MECIP 2015
El Control Interno es un conjunto de normas, principios, acciones y procesos efectuados por las autoridades, la administración y los funcionarios de una entidad, a fin de asegurar razonablemente que los objetivos de la institución serán alcanzados. Un Sistema de Control Interno comprende los planes, métodos, políticas y procedimientos utilizados para cumplir con la Misión, el Plan Estratégico y los Objetivos de la entidad.
Ambiente de Contol
Control de Planificación
Control de Implementación
Control de Evaluación
Control para la Mejora
Ambiente de Contol
La Institucion debe propiciar una conciencia de control que influya profundamente en la cultura organizacional de la institución, manteniendo su orientacion hacia el cumplimiento de su función constitucional, legal y la finalidad social del Estado.
- COMPROMISO DE LA ALTA DIRECCION
- Acta de Compromiso 2023
- Resolución Nº 102/2020 Implementador MECIP
- Resolución IICS Nº 63-2023 CCI
- Resolución IICS Nº 64-2023 ET
- POLITICA DE CONTROL INTERNO
- Resolución IICS Nº 093-2023 PCI
- ACUERDOS Y COMPROMISOS ETICOS
- PROTOCOLO DE BUEN GOBIERNO
- POLITICA DE GESTION DE TALENTO HUMANO
Control de Planificación
La Institución debe determinar el marco de referencia que oriente su gestión hacia el cumplimiento de su Misión, el logro de su Visión y el cumplimiento de sus objetivos institucionales.
- DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
- GESTION POR PROCESOS
- ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
- IDENTIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS
Control de Implementación
Abarca las acciones establecidas por la Institución, mediante politicas y procedimientos, orientadas a reducir los riesgos que puedan afectar el logro de los objetivos de la organización. Las actividades de control son llevadas a cabo por todas las áreas de la organización, a través de los procesos y la tecnología que les da soporte.
- CONTROL OPERACIONAL
- POLITICAS OPERACIONALES
- PROCEDIMIENTOS
- CONTROLES
- COMPETENCIA, FORMACION Y TOMA DE CONCIENCIA
- GESTION DE LA INFORMACION
- COMUNICACION
- Comunicación Interna
- Comunicación Externa
- Rendición de Cuentas
- TRANSPARENCIA
- INFORME DE GESTIÓN
Control de Evaluación
La organización debe definir, desarrollar y ejecutar evaluaciones sistemáticas para determinar la suficiencia y adecuado funcionamiento de los componentes del control interno.
- SEGUIMIENTO Y MEDICION DEL CONTROL INTERNO
- AUDITORIA INTERNA
Control para la Mejora
La institución debe mejorar continuamente la efectividad del sistema de control interno mediante el uso de los resultados de las auditorias, el análisis de datos, las acciones correctivas y preventivas y el análisis crítico de la alta dirección.
- ANALISIS CRITICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
- MEJORA CONTINUA